寧津縣審計局——加強內審 筑牢國企內部監督“防火墻”

德州新聞網訊(李涵)近日,寧津縣審計局在開展國有企業主要領導人員經濟責任審計時,將內部控制管理和內部審計工作開展情況作為重要的審計內容,揭示內部控制制度不健全、制度執行不到位、內部審計工作開展不力等問題,促進國有企業自我體檢、自我規范、自我完善,筑牢內部監督“防火墻”。

以建章立制為抓手,促進堵塞管理漏洞。結合國企職責和經濟活動實際,分析掌握企業管理制度執行的關鍵環節和重點監控點,關注內部管理制度建立健全情況,以及各項管理制度與現行法律法規、政策規定是否相一致,能否滿足各部門職責要求和管理需要,是否存在制度性缺陷或管理漏洞;關注內部審計等監督檢查機制的建立情況,是否建立內部審計制度、設置內部審計機構等。促進國有企業的內部管理制度化、規范化、標準化,確保內部管理有規可依、有章可循。

以貫徹落實為導向,推動制度有效執行。收集、審閱國企現行的內部管理制度,檢查國企實際業務發生中是否依規執行、是否符合企業發展目標、是否規范定期開展內部審計監督評價;查閱相關考核記錄及監管措施辦法,審查國企內部是否發生違規問題、重大責任事故,評價國企對各部門的管理和監督情況。

以成果運用為準則,確保監督管理成效。審查國有企業內部審計發現問題整改情況,是否建立整改臺賬,明確整改責任人,通過整改發揮內審監督效用。督促檢查國有企業是否結合本企業實際對缺失的管理制度進行補充健全;是否及時完善修訂不符合新形勢和企業發展需求的內部制度,從源頭上防范風險;是否對制度執行不力的查明原因進行追責問責,發揮警示教育作用,推動內部審計工作落到實處。

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